01
收貨流程
1.1. 正常產(chǎn)品收貨
1.1.1根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)或送貨人員的送貨單據(jù)進(jìn)行核對(duì)清點(diǎn)收貨。
1.1.2 收貨人員應(yīng)與供應(yīng)商或司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知相關(guān)部門等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及規(guī)格保質(zhì)期與單據(jù)嚴(yán)格相符。
任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)通知客戶。
1.1.4 卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，大風(fēng)，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放置，不可倒置。
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫送檢單據(jù)，同時(shí)將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號(hào)/訂單號(hào)）、貨物狀態(tài)等送檢單據(jù)交IQC檢驗(yàn)由IQC檢驗(yàn)合格后交于倉(cāng)庫(kù)文員打印入庫(kù)憑證。
1.1.6倉(cāng)庫(kù)文員接單后核對(duì)單據(jù)如有問(wèn)題及時(shí)上報(bào)采購(gòu)或上級(jí)主管，核對(duì)無(wú)誤后打印該單據(jù)并及時(shí)通知各相應(yīng)倉(cāng)管員收料，倉(cāng)管員必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料記入臺(tái)帳如有特殊情況需反映至PMC部門相關(guān)人員。
1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。
1.2. 退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫(kù)都須有相應(yīng)單據(jù)，如供應(yīng)商或司機(jī)及相關(guān)部門不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)收貨人員有權(quán)拒收貨物（特殊情況除外如：特急料但需要求相關(guān)人員的簽名確認(rèn)）,在通知采購(gòu)供應(yīng)商來(lái)料不良退貨,采購(gòu)必須在三天內(nèi)給予明確退貨時(shí)間及原因。
1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有完好的包裝。
1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的料號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量相符，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。
1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺(tái)賬。
02
發(fā)貨流程
2.1.1所有的出庫(kù)必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字）作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2 接到公司計(jì)劃出庫(kù)通知時(shí)，倉(cāng)管員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存），審核完畢后，通知相關(guān)部門安排車輛。
2.1.3 倉(cāng)管員嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問(wèn)題情況，以便及時(shí)解決。
2.1.4 倉(cāng)管員依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.1.5 倉(cāng)管員按照出貨要求順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品編號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)及相關(guān)手續(xù)等。
03
庫(kù)存管理
3.1. 貨品存放
3.1.1入庫(kù)產(chǎn)品需掛好物料管制卡后入位，貨物存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。
貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢帶，膠帶等。
3.1.3 破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。
3.2. 盤點(diǎn)流程
3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對(duì)A類貨物須每月盤一次。B類三個(gè)月盤一次，C類三個(gè)月一次。
3.2.2 針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。
3.2.3 盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。
至少兩名倉(cāng)管人員進(jìn)行交叉盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)表交于倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員將系統(tǒng)數(shù)打印出，給倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。
如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)上報(bào)主管，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
04
倉(cāng)庫(kù)日常管理
倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)作審計(jì)表檢查內(nèi)容
4.1.1庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否無(wú)淤泥、雜物等？
4.1.2作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。
4.1.3門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好。
4.1.4倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫(kù)內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）
4.1.5倉(cāng)庫(kù)辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）
4.1.6倉(cāng)庫(kù)地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。
4.1.7空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。
4.1.8貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象。
4.1.9貨物堆放整齊、無(wú)破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）
4.1.10倉(cāng)庫(kù)的活動(dòng)貨位連貫，沒(méi)有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù) 需要，可以在倉(cāng)庫(kù)里靈活移動(dòng)）。
4.1.11各類警示標(biāo)識(shí)是否有效、整潔、張貼規(guī)范？
4.1.12每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“管制卡”？
4.1.13破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？
4.1.14破損、擱置貨物是否在規(guī)定日期內(nèi)處理完畢？
4.1.15可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？
4.1.16所有退貨的處理必須在3天內(nèi)完成（特殊情況除外如：外省客戶等），并且退貨上必須付有“退貨單”等依據(jù)。
4.1.17倉(cāng)庫(kù)無(wú)“四害”侵襲痕跡。
4.1.18臺(tái)賬庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存是否一致？
4.1.19倉(cāng)庫(kù)是否完全按“PMC產(chǎn)品配料清單”備貨發(fā)貨。
4.1.20同庫(kù)、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉(cāng)庫(kù)。
4.1.21同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，且一個(gè)倉(cāng)庫(kù)能夠存放的下。
4.1.22收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場(chǎng)按批號(hào)分揀情況；如果無(wú)收貨，請(qǐng)檢查倉(cāng)庫(kù)里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物）
05
倉(cāng)庫(kù)的保管原則
5.1.1面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫(kù)方便，容易在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。
5.1.2盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫(kù)內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放（根據(jù)貨物料的屬性平面或立體化）。
5.1.3根據(jù)出庫(kù)頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；
流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來(lái)選定放置的場(chǎng)所。
5.1.4同一品種在同一地方保管。
為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管，倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫(kù)的時(shí)間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
5.1.5根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場(chǎng)所時(shí)，當(dāng)然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對(duì)于提高效率、保證安全是一項(xiàng)重要的原則。
5.1.6依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品；對(duì)于機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。
擬定： 審核： 批準(zhǔn)：